Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0051635
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.280
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158390
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343463
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados