Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2018
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.160
Retención DNCP
₲ 840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158390
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.183.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343463
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados