Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003839
Monto de la Factura
₲ 12.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.441.263
Retención DNCP
₲ 42.874
Retención IVA
₲ 328.118
Retención Renta
₲ 218.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156288
Monto Contrato
₲ 12.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.441.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.441.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339412
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados