Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 11.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.807.908
Retención DNCP
₲ 40.501
Retención IVA
₲ 309.955
Retención Renta
₲ 206.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156289
Monto Contrato
₲ 11.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.807.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.807.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339412
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados