Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1153302
Monto de la Factura
₲ 3.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80745
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.766.839
Retención DNCP
₲ 14.116
Retención IVA
₲ 108.027
Retención Renta
₲ 72.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156518
Monto Contrato
₲ 3.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.766.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.766.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339412
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados