Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.355
Retención DNCP
₲ 2.772
Retención IVA
₲ 21.437
Retención Renta
₲ 21.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-161060
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.069.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343495
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aspiradoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados