Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 557.060
Nro. Solicitud de Transferencia
189803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.034
Retención DNCP
₲ 2.026
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158090
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.274.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.274.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343453
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículo
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados