Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 120.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.962
Retención DNCP
₲ 438
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158090
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.274.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.274.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343453
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehículo
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados