Datos del Pago
Nro. de Factura
09/2018
Monto de la Factura
₲ 5.961.870
Nro. Solicitud de Transferencia
127784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.629
Retención DNCP
₲ 21.246
Retención IVA
₲ 162.598
Retención Renta
₲ 108.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-157146
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.214.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.214.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados