Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002084
Monto de la Factura
₲ 1.897.830
Nro. Solicitud de Transferencia
145098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.618
Retención DNCP
₲ 6.694
Retención IVA
₲ 51.759
Retención Renta
₲ 51.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-157146
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.214.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.214.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343458
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados