Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 10.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.018.594
Retención DNCP
₲ 37.543
Retención IVA
₲ 287.318
Retención Renta
₲ 191.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156519
Monto Contrato
₲ 10.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.018.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.018.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339412
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados