Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.215
Retención DNCP
₲ 785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159241
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados