Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.953
Retención DNCP
₲ 1.047
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159241
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados