Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80778
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.967
Retención DNCP
₲ 533
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156517
Monto Contrato
₲ 146.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339412
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados