Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.161
Retención DNCP
₲ 14.021
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 108.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159238
Monto Contrato
₲ 25.164.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.770.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342481
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados