Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.676
Retención DNCP
₲ 17.270
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 133.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159238
Monto Contrato
₲ 25.164.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.770.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.770.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342481
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados