Datos del Pago
Nro. de Factura
07/2018
Monto de la Factura
₲ 39.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.037.370
Retención DNCP
₲ 142.538
Retención IVA
₲ 1.090.855
Retención Renta
₲ 727.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156831
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.037.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.037.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343475
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados