Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000140
Monto de la Factura
₲ 2.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.573
Retención DNCP
₲ 10.064
Retención IVA
₲ 77.018
Retención Renta
₲ 51.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105033
Monto Contrato
₲ 2.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes