Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 8.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.311.581
Retención DNCP
₲ 31.146
Retención IVA
₲ 238.364
Retención Renta
₲ 158.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-115462
Monto Contrato
₲ 8.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.311.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.311.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes