Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 10.461.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.948.411
Retención DNCP
₲ 37.280
Retención IVA
₲ 285.305
Retención Renta
₲ 190.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105084
Monto Contrato
₲ 10.461.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.948.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.948.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes