Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-110576
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes