Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 19.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.076.262
Retención DNCP
₲ 67.738
Retención IVA
₲ 518.400
Retención Renta
₲ 345.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105749
Monto Contrato
₲ 19.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.076.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.076.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289341
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes