Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003658
Monto de la Factura
₲ 5.891.566
Nro. Solicitud de Transferencia
97151
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.731.348
Retención DNCP
₲ 4.895
Retención IVA
₲ 40.170
Retención Renta
₲ 115.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105140
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.715.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.715.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes