Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 17.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-95473
Monto Contrato
₲ 26.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.786.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.349.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276484
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado