Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007587
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87312
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.467.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.467.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273427
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado