Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 5.017.940
Nro. Solicitud de Transferencia
55102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.017.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87172
Monto Contrato
₲ 66.944.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.662.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.662.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276431
Nombre de la Licitación
ADQ DE PRODUCTOS DE PAPEL,UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado