Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 9.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.982.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87197
Monto Contrato
₲ 9.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.492.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.492.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS P/ LABORATORIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado