Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-94528
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276476
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado