Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 39.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL GUTIERREZ AYALA
RUC
3532532-1
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-98844
Monto Contrato
₲ 39.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.834.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.834.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276467
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado