Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002896
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-98689
Monto Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.784.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276491
Nombre de la Licitación
ADQ. DE GUILLOTINAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado