Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002586
Monto de la Factura
₲ 3.500.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-93258
Monto Contrato
₲ 13.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276433
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado