Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001312
Monto de la Factura
₲ 7.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-88825
Monto Contrato
₲ 44.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.067.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.067.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276448
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado