Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 312.125
Nro. Solicitud de Transferencia
142847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLEDAD BERNARDITA FRETES LOPEZ
RUC
1252293-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93709
Monto Contrato
₲ 819.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)