Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.481.906
Retención DNCP
₲ 106.731
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 544.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-92316
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia