Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000060
Monto de la Factura
₲ 19.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.683.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93574
Monto Contrato
₲ 19.683.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.718.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.718.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)