Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001227
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MC - Servicios Expresos y Logistica S.R.L.
RUC
80030363-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-88545
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.416.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.416.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272526
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)