Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-89914
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.584.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.584.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)