Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000038
Monto de la Factura
₲ 3.359.625
Nro. Solicitud de Transferencia
15267
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.359.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-95656
Monto Contrato
₲ 14.822.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.096.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.096.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia