Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-87573
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.201.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.201.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders