Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 527.273
Nro. Solicitud de Transferencia
32045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.967
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101541
Monto Contrato
₲ 8.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.750.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.750.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario