Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 838.135
Nro. Solicitud de Transferencia
128099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93095
Monto Contrato
₲ 4.335.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.435.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275475
Nombre de la Licitación
C.D. MAG Nro. 30/2014 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia