Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 1.276.425
Nro. Solicitud de Transferencia
143992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.276.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93573
Monto Contrato
₲ 20.914.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.850.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.850.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)