Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramona Alba Nuñez Duarte
RUC
433097-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101284
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario