Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213152
Monto de la Factura
₲ 312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.181
Retención DNCP
₲ 1.114
Retención IVA
₲ 8.523
Retención Renta
₲ 5.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-87726
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270769
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)