Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001680
Monto de la Factura
₲ 9.998.572
Nro. Solicitud de Transferencia
135400
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.572
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-92020
Monto Contrato
₲ 9.998.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders