Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 30.464.997
Nro. Solicitud de Transferencia
26942
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.971.658
Retención DNCP
₲ 108.566
Retención IVA
₲ 830.864
Retención Renta
₲ 553.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-95285
Monto Contrato
₲ 51.447.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.432.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.432.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)