Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-98686
Monto Contrato
₲ 13.647.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.418.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.418.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)