Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000254
Monto de la Factura
₲ 647.273
Nro. Solicitud de Transferencia
122147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.263
Retención DNCP
₲ 25.373
Retención IVA
₲ 194.182
Retención Renta
₲ 129.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-91990
Monto Contrato
₲ 39.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.668.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.668.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271901
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario