Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 50.482.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.482.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-95443
Monto Contrato
₲ 50.482.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.007.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.007.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280832
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)