Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001400
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-87681
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268345
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders